El Ayuntamiento continúa con un crecimiento sostenido en el presupuesto del 2019
- El presupuesto asciende a 31.906.730,32 €, un 5,72% más que el presente ejercicio 2018.
- La propuesta del Grupo de Gobierno municipal, que fue expuesta por el Alcalde capitalino, Nicolás Gutiérrez, la Concejala de Economía y Hacienda, Rita Darias, el Primer Teniente de Alcalde y Portavoz del Grupo Socialista, Carlos Rodríguez y el Portavoz del Grupo de Coalición Canaria, Alejo Soler, será elevada al Pleno el próximo viernes, 21 de diciembre
- El documento incluye una partida de 375.000 € para desarrollar la actualización de la RPT que permita responder con garantías a los nuevos retos de la administración electronica, nueva Ley de Contratos, etc.
- Es un presupuesto basado en el control del gasto público, en la búsqueda de la eficiencia y en la eficacia de la gestión municipal. Además son el reflejo del compromiso con la estabilidad presupuestaria, con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local.
$· En el capítulo de inversiones se asciende a un total de 2.060.982,34€, financiados con recursos propios en su totalidad. A esta cuantía se deben incorporar los ingresos provenientes del FDCAN y los cerca de 8 millones y medio de euros remanentes de tesorería que ha permitido invertir en el municipio en más de 36 obras, con casi 15 millones de euros en la presente legislatura.
· El total de lo destinado a PARTIDAS SOCIALES asciende a 840.000€ ( 2,63% del presupuestos total).Se mantiene el compromiso con el EMPLEO y la FORMACIÓN, con la APORTACIÓN de más de 750.000€ para los desempleados del municipio.( 2,35% del presupuestos total).
RESUMEN POR CAPÍTULOS
El presupuesto asciende a 31.906.730,32€, incrementándose en un 5,72 %, que hace un total de 1.726.462,36€ más respecto del ejercicio anterior.
Esta subida se debe a una subida natural del presupuesto, debido al aumento de ingresos, y la subida del techo de gastos.
El techo de gasto es de 2,8%.
En este presupuesto destaca:
En materia de PERSONAL, el mantenimiento del 100% de las aportaciones del Ayto. al Plan de Pensiones, manteniendo las ayudas médico-farmacéuticas en un 100%, cumplimos con el acuerdo de relaciones laborales en distintas actividades de encuentro entre el personal municipal, además de facilitar los anticipos al personal aumentando la partida. Cobra mayor importancia la partida contemplada de 375.000 € para hacer frente a las modificaciones que tiene prevista la Relación de puestos de trabajo, que permitirá tener una organización interna más dinámica y poder sacar en el 2019 una oferta de empleo pública acorde a las necesidades de este ayto.
Aumentan los gastos corrientes y servicios. En este capítulo, como novedades se contempla un compromiso adquirido por este grupo de gobierno con las 91 viviendas, en el que se iniciará el expediente para poder aprobar un ARRU (Área de regeneración y renovación urbana). También se contemplan distintas iniciativas en el ámbito de la accesibilidad
Además, otro compromiso con la Comisión de Participación en la este Grupo de Gobierno se comprometió con los niños del CAI para poder desarrollar actividades para los niños y niñas de todo el municipio.
Se impulsará un nuevo renting de vehículos que permitirá seguir renovando la flota municipal, además de la adquisición de vehículos 4×4 para la policía local.
Además se cumplirá con una de las grandes demandas de las AAVV que gestionan los centros, la DINAMIZACIÓN DE LOS CENTROS CIUDADANOS EN PUEBLOS Y BARRIOS. A partir de la aprobación de este presupuesto, se empezará a licitar para en el menor tiempo posible, poder dar este nuevo servicio en estos espacios de la ciudadanía.
$– Se garantizan los servicios públicos de recogida de basura y limpieza viaria, servicio de alumbrado público y transporte público, mantenimiento instalaciones municipales (colegios, instalaciones deportivas y cementerios públicos), servicio de zonas verdes del municipio, el servicio de vigilancia en las playas que aumentará a 365 días, el servicio de extintores, ascensores y alarmas, además del contrato de combustible. También se consolida el mantenimiento de las estaciones de bombeo, el servicio de desinfectación y desratización, el contrato de carpas y sonido para el Carnaval 2018 y las fiestas del Rosario.
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$– Las PARTIDAS SOCIALES aumentan, concentrándose en dos grandes partidas según las bases reguladoras de ayudas sociales (ayudas de emergencia social y ayudas de integración social). También se garantizan los vales de compra para personas necesitadas con un contrato recién adjudicado que garantizan las necesidades básicas para dar un servicio inmediato a quienes lo necesitan
.Además se contempla la mejora del servicio de ayuda a domicilio, aumentando el número de horas de servicio para llegar a más familias necesitadas; consolidamos el servicio de teleasistencia, aumentando el nº de dispositivos para facilitar el acceso a las personas que lo demanden.
Además, el compromiso con el proyecto Ciudad Amiga de la Infancia, un proyecto transversal con todas las áreas del Ayto y que en este año 2018 hemos conseguido la renovación del sello CAI.Se mantiene la partida de igualdad social para trabajar en actividades en el ámbito de la igualdad y contra la violencia de género, al igual que la solidaridad. Las ayudas sociales AUMENTAN EN UN TOTAL DE 113.000€, aunque el total de lo destinado a PARTIDAS SOCIALES asciende a 840.000€ ( 2,63% del presupuestos total).
$– Se mantiene el compromiso con el EMPLEO y la FORMACIÓN, con la APORTACIÓN de más de 750.000€ para los desempleados del municipio.( 2,35% del presupuestos total).
En el ÁREA DE DINAMIZACIÓN, se consolidan eventos como Sal Por Pto, la noche en Blanca, la IV feria de asociaciones, que ya se encuentra licitada y lista para realizar. Otros actos como el TOP Dance, Puerto en Poesía, V semana de arte urbano, Lebrancho Rock, semana joven, sport actívate Sol y Luna, VI maratón municipal, carrera del queso, Fiestas del Rosario y Fiestas de Carnaval, fiestas patronales de la capital y las fiestas de los pueblos que se seguirán fomentando,…Además se seguirá impulsando la promoción turística del municipio a través de distintos actos durante todo el año, el mercado de Tetir , la ruta de la tapa y otros eventos como Maren Art, eventos que se han ido consolidando durante estos años de gobierno.
-En materia URBANÍSTICA se trabajarán aspectos relacionados con la gestión del PGOU, aprobado en 2017. Cuestiones como el SUSNO R12, SUNCU Sabandeños, Gavia de los Hormigas, La Mareta y Barrio Nuevo será objeto de proyectos de urbanización o planes parciales, según corresponda. Revisión del plan especial de Guisguey.
-En el apartado de INVERSIONES, invertimos 2.060.982,34€ en mejora acceso a los pueblos, actuaciones en la red viaria, obras en Majada Marcial en su plan de aceras, reasfaltado y saneamiento en c/ Extremadura, plan de asfaltado, plan de accesibilidad, construcciones de jardines urbanos, instalación de parques o renovación parcial en el centro ciudadano de Casillas del Ángel.
-Por último, destacamos que no se invierte ni un solo € en amortización de deuda pública ya que este año, se sanearon las cuentas municipales con las entidades financieras. Por lo que podemos afirmar que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario registra una deuda “0”, encontrándose completamente saneado.
El objetivo de este presupuesto es que este ayto.sea una administración bien gestionada, y solvente, que reduce su endeudamiento y que se rija por el equilibrio presupuestario.
En el ESTADO DE GASTOS,
– En el capítulo 1, gastos de personal, se contempla la subida del 1’75% contemplada en la ley de Presupuestos general del estado para año 2018 siendo el total de 12.709.662,13€. Se mantienen las ayudas médico-farmacéuticas en un 100%, se cumple con el acuerdo de relaciones laborales y se aumenta la partida en los anticipos al personal. También se contempla lo planteado por el departamento de personal para la aprobación de la RPT.
$– Capítulo 2: este capítulo ASCIENDE a 15.852.957,73€(representa el 49.68% del total del presupuesto), siendo una de las mayores preocupaciones de esta mayoría de gobierna. Reflejan las nuevas adjudicaciones de los servicios municipales, garantizando los servicios públicos de recogida de basura y limpieza viaria, servicio de alumbrado público y transporte público, mantenimiento instalaciones municipales (colegios, instalaciones deportivas y cementerios públicos), servicio de zonas verdes del municipio, el servicio de vigilancia en las playas, servicios de extintores, ascensores y alarmas, contrato de combustible, la recaudación ejecutiva, el mantenimiento de las estaciones de bombeo, el contrato de carpas y sonido para el Carnaval 2018 y las fiestas del Rosario.
– También se contempla una partida para seguir renovando la flota del ayto.(servicios generales, policía,…
$– En el capítulo 3, gastos financieros, se contempla el mínimo.
– En el capítulo 4, transferencias corrientes, ascendiendo a un total de 1.133.322,22€, motivada por la coyuntura económica y la sensibilidad de esta corporación para dar respuesta a las necesidades sociales.
En el capítulo 6, INVERSIONES asciende a un total de 2.060.982,34€, financiados con recursos propios en su totalidad. A esta cuantía se deben incorporar los ingresos provenientes del FDCAN y la de inversiones sostenibles 2018.
En el ESTADO DE INGRESOS,
En el capítulo 1, impuestos indirectos, (IBIU, impuestos de actividades económicas, impuestos de vehículos de tracción mecánica, incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) asciende a un total de 8.479.551,91€, representando un 26,23% de nuestros ingresos totales, motivada por el esfuerzo en la actualización de padrones y en la BUEN FUNCIONAMIENTO de la vía ejecutiva municipal. (+111.416,79€)
En el capítulo 2, impuestos indirectos, (Bloque canario de financiación, impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras asciende a 8.719.657,51€ que representa un 27,33% del presupuesto. Esto supone un incremento global de 1 MILLÓN de euros con respecto al ejercicio 2018, motivada por una subida en el bloque canario de financiación municipal.( + 1.013.477,98€)
En el capítulo 3, tasas y otros ingresos, se ha calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual y las modificaciones de las cuotas y tarifas recogidas en las ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos. La cantidad a la que asciende es de 2.627.894,28€ que supone un aumento con respecto al ejercicio anterior,( representa el 7,92%) motivado también por la contratación de la ejecutiva municipal.(+ 101.566,80€)
En el capítulo 4, transferencias corrientes se prevé un aumento en torno a unos 500.000€ ascendiendo a 11.381.236,75€, que representa un 35,70% del presupuesto total, queviene motivado por la participación del Fondo Canario de Financiación Municipal.( + 500.000€).
En el capítulo 5, los ingresos patrimoniales ascienden a 138.389,87€ que constituyen el 0.42% del presupuesto municipal.
En el capítulo 8, los activos financierosvienen reflejados por los ingresos provenientes de anticipos de pagas a personal, con su contrapartida en gastos. Se dota con 60.000€.
En el capítulo 9, el pasivo financiero no se prevé concertación de operaciones de crédito.
Como RESUMEN, …
– Se ha consolidado una herramienta muy eficaz que facilite una mejor gestión interna, operativizando cada decisión y cada actuación referente. Esto significa más tiempo de dedicación, más exigencia técnica pero genera a su vez un mayor grado de eficacia y eficiencia. Esta herramienta es el PRESUPUESTO DESAGREGADO que está sirviendo, además, de como instrumento ágil y transparente para el trabajo de los servicios económicos y el entendimiento armónico entre las diferentes áreas y delegaciones y la totalidad de los representantes políticos de la corporación municipal.
$– Se ha intentado dar una participación más versátil a cada concejal delegado, proponiendo sus necesidades en materia de gastos para atender los diferentes servicios que componen cada área de responsabilidad. Los gastos que han presupuestado, han sido analizados con el máximo rigor ya que el presupuesto tiene su limitación en los ingresos previstos para el próximo año, que proceden de los tributos, precios y demás transferencias corrientes de otras administraciones.
– Se ha afianzado firmemente una política de equilibrio presupuestario del ayto, con el fin de poder atender nuestras obligaciones con nuestros proveedores y contratistas en los plazos reglamentarios.
$– Se ha proyectado desarrollar y realizar las inversiones reales con repercusión prioritaria en el bien de los vecinos ( pavimentación, plan de aceras, mejoras de los servicios públicos, recuperación de entornos medioambientales, momentos para la participación ciudadana, intensa oferta de actividad cultural, dinamización cultural, comercial, lúdica y turística, etc.
Por tanto,
$– Ha habido participación de cada concejal delegado, proponiendo sus necesidades en materia de gastos para atender los diferentes servicios que componen sus áreas de responsabilidad.
– Ha habido participación de los portavoces de la oposición en los presupuestos, tanto en la fase previa, como en la fase de estudio (entrega para su estudio) y debate en la junta de portavoces y…
$– Se ha intentado que todas las fuerzas políticas aportaran “su granito de arena” en dicho presupuesto, a través de la aceptación de enmiendas.
Como CONCLUSIÓN,
– Es un presupuesto equilibrado que atiende las obligaciones con los proveedores y contratistas en los plazos reglamentarios.
$– No se incrementará ningún tipo de impuesto, se mantiene bajada del IBIU de 4 puntos porcentuales.
LAS CLAVES DEL PRESUPUESTO SON:
$– Aumento del gasto social (subvenciones a las distintas entidades con carácter social).
$– Incremento en las ayudas sociales para los que más lo necesiten.
$– Inversión que repercuta en el bienestar de los vecinos del municipio, unos 2.000.000€ reforzada por la partida de Inversiones sostenibles 2018
– Se seguirá embelleciendo nuestro municipio a través de nuevos jardines urbanos y nuevas zonas verdes.
$– Se seguirá invirtiendo en obras de saneamiento, a través de la mejora de determinadas zonas más complicadas.
– Se hará una mejora en la señalización vial.
$– Se trabajará de una manera integral en un plan de accesibilidad, mejorando calles y aceras.
$– Se seguirá mejorando en el asfalto de las calles del municipio.
$– Se seguirá mejorando en los parques del municipio al igual que se crearán otros nuevos.
$– Se seguirá renovando la flota de vehículos municipales.
$– Se continuará trabajando por y para el medio ambiente, a través de actuaciones concretas y de campañas de concienciación ( por la movilidad).
$– Se seguirá trabajando por la conservación de los huertos urbanos
$– Se mantienen las ayudas al estudio para llegar a aquellas familias que más lo necesiten.
$– Se apuesta por la cultura y la promoción de la lectura a través de los distintos proyectos que llevará la concejalía de cultura (biblioplaya, taller de memoria histórica, semana del libro, pto.en poesía, bookcrossing, …)
$– Después de otro año de simposium de esculturas, se seguirá trabajando en la mejora del parque escultórico.
$– Se consolida la oferta cultural y deportiva, de dinamización comercial y turística del municipio.
$– En materia de participación ciudadana se está trabajando a través del proyecto colaborativo Mestura con la ciudadanía de Pto.del Rosario en distintas áreas de acción. Además, hoy es una realidad el Proyecto Polivalente, una actividad de ocio y de formación en el espacio Polivalente del Charco.
$– Este año se empezará a dinamizar los centros ciudadanos de los pueblos y barrios con actividades para los vecinos y vecinas.
– En materia de urbanismo, se consolida una partida para la gestión del PGOU que supondrá un desarrollo urbanístico y económico para este municipio.
$– En turismo, se sigue apoyando la promoción turística, a través de la dinamización, manteniéndose el mercado de Tetir y Ecoturismo.
$– En materia de comercio, se consolidan actos como Sal por Pto y las noches en Blanco.
$– En materia deportiva, se consolidan eventos deportivos como el Triatlón municipal de Pto.Rosario o la VI maratón municipal.
$– Apostamos por el empleo y la formación no reglada en el municipio a través de programas y convenios con las distintas instituciones.
$– Entre otras muchas acciones en las distintas concejalías que se irán desarrollando a lo largo del año 2019.
Presupuestos comprometidos con la ciudadanía:
$– Aumento gastos social y con proyectos sociales, deportivos, comerciales, asociativos, lúdicos…
Más gastos en dinamización turística y comercial y festiva, que dinamice la economía del municipio.
Finalmente, el acuerdo que se somete a este pleno es:
1. Aprobar inicialmente el presupuesto general de la entidad local, para el ejercicio 2019, junto con sus bases de ejecución, que tanto el estado de ingresos como de gastos asciende a un total de31.906.730,32€.
2. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprendiendo todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.
3. Exponer al público el PG 2019 y plantilla del personal aprobado, por un plazo de 15 días, mediante anuncio en el BOP Las Palmas, a efectos de reclamaciones por los interesados.
4. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación.
Puerto del Rosario, a 19 de diciembre de 2018
